消費税計算 フリーソフト／申告書、エクセル

消費税ソフト、手間要らずの探し方

このページでは、消費税ソフトのリンク集を紹介しています。
リンク集は豊富にそろっているので、イメージに合ったソフトを手に入れることができるでしょう。

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消費税計算、申告書の効果的な情報とは

消費税計算など税金の計算方法はとても複雑だからこそ勉強が必要です

税金の計算方法はとても複雑で、理解に苦しむものがほとんどですが、根気よく勉強する必要があります。 消費税の計算は、消費税確定申告書、消費税届出書、簡易課税判定などを行います。 青色申告・白色申告のソフトは、確定申告書・収支内訳書・青色決算書・消費税申告書、収入・費用の集計などが、 事業所得・不動産所得・農業所得別に作成できます。

消費税も含めたシステム化した会計処理での課題としては、消費税改正への迅速な対応があげられます。 複数の税率が適用されることになるため、必然的にそれに対応できるシステムが必要とされます。 事業によっては複数の消費税率を適用して処理しなければならない場合も発生します。こればかりは法律によるものなので、対応しないわけにもいきません。 これまでは消費税引き上げのタイミングのみ、引き上げ前と引き上げ後の消費税率を適用した会計処理が求められました。 しかし、今後は複数の消費税率をシステム化した会計処理で行うことが、常に必要となります。

これまで消費税込みの金額で会計処理や取引していたケースでは、 今後は税抜きで行うなど、処理方法の変更も検討する必要があります。 その点では、商品の価格と消費税分を、より別個に扱う必要に迫られるようになります。 また、扱う商品を消費税率ごとに区分わけして別の扱いとするなど、会計システムの運用方法も変更することになるかもしれません。

事業の種類に応じて5種類に分けられる簡易課税方式とは？

売上が5,000万円以下の小規模事業者については、簡易課税制度という消費税計算の選択肢もあります。 簡易課税方式は、事業の種類に応じて5種類に分けられており、売上金額に応じて仕入金額が決まってくるという仕組みです。 仮にサービス業の場合はみなし仕入率が50％と定められていて、売上が1,000万円で消費税が50万円だとしたら、 仕入の消費税が50万円×50％＝25万円となり、差額の25万円を消費税として納めることになります。

消費税の計算では、消費区分や税率などの消費税情報を考慮して、システム化をしなければなりません。 経理で集められた情報から勘定科目ごとに、消費税計算に必要な課税売上高や非課税売上高などをまとめ、 消費税課税区分集計表を作成します。この消費税課税区分集計表をもとに課税消費税額を決定し、最終的な納付消費税額が決定されます。

企業の消費税対策は、この課税区分集計表をきちんと作成することにあります。 この金額にズレが生じると、会社が収めるべき消費税が不足したり、多すぎたりする問題が発生します。 経理や総務で、正確な消費税課税区分集計表を作る仕組みを作っておくことが、重要なポイントです。

消費税の増税については、小売販売業などのビジネスを行なっている事業主の方は、事前に準備をされているかと思います。 しかし、小売業だけにはとどまらず、消費増税はすべてのビジネスを行なっている方々に影響を与えます。 たとえば、確定申告の際の消費税申告では、取引日が4月1日以前か以後かで税率が変わってくるなど、申告が煩雑になります。 取引内容でどちらの税率か不明な場合などは、その都度、税務署や税理士さんに相談するようにしてください。

仕入税額控除などを受けるためには効率的なシステム化が必要です

消費税の計算をシステム化するには、材料費などの原価が発生した際に支払った消費税と、販売等で上がった消費税を正確に記載し 記録しておかなければなりません。
仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等を正確に記載した、帳簿・請求書等をともに保存する必要があります。 その為には、正確な金額を計算できるパソコンソフトを導入することで、システム化を図ることができます。 請求書などの保管は、経理をマニュアル化することで、効率的なシステム化を実現できます。

消費税は間接税であり、販売の際の消費税は預かっただけで、仕入税額の消費税を差し引いて申告して納税しなければなりません。 販売の際の消費税の管理は、やはり経理の仕事ですが、売り上げが正確に報告される必要があります。
店舗の場合は、日々の売り上げを毎日記録するためのシステム化をまず行います。 売り上げ集計システムを整備することも大切で、 この一連の作業はマニュアルによるシステム化が有効だとされています。

消費税の増税については、小売販売業などのビジネスを行なっている事業主の方は、事前に準備をされているかと思います。しかし、小売業だけにはとどまらず、消費増税はすべてのビジネスを行なっている方々に影響を与えます。たとえば、確定申告の際の消費税申告では、取引日が4月1日以前か以後かで税率が変わってくるなど、申告が煩雑になります。取引内容でどちらの税率か不明な場合などは、その都度、税務署や税理士さんに相談するようにしてください。

会計ソフトの導入は、消費税法の改正に対応しやすいものを選ぶこと

会計ソフトを使って会計業務のシステム化を図っている会社では、常に消費税が変わることを意識しておく必要があります。なぜなら、消費税法が改正されれば、それに関わる会計処理について、ソフトのプログラムを変更しなければならなくなるからです。会計ソフトを使ってる会社では、消費税法にいつも注意を向けて、それが改正されれば、ただちにソフトのプログラムも修正できるようにしておかなければなりません。

消費税法の改正に素早く反応することだけでなく、プログラムの修正に柔軟に対応できるソフトを導入しておくことが重要なポイントです。すでに導入している企業は、もっと柔軟にプログラム変更ができるソフトに入れ替える必要があるかもしれません。これから初めて会計ソフトを導入する会社では、最初から消費税法の改正に対応しやすいソフトを、導入するようにしなければなりません。

消費税計算の仕組みについては、 売上に上乗せした消費税から、支払った消費税を差し引いた差額を納める、というのが原則的な消費税計算の仕組みです。 消費税計算のは、商品やサービスを提供した時、商品を仕入れた時、テナントを借りた時、 事務用品を買った場合などに発生します。 売上が5,000万円以下の小規模事業者については、簡易課税制度という消費税計算の選択肢もあります。